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设备管理制度

归档日期:10-28       文本归类:备件      文章编辑:爱尚语录

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  第一条 设备由需单位根据生产需要,每月15日前向设备能源部提出书面计划。

  第二条 设备能源部根据设备需求、单位提出的计划,经调查核实并分类整理后,报经营副总审批后实施。

  第三条 大宗设备(金额超过10万元以上的设备)必须招标采购。属于生产经营正常所需的设备和备品备件由使用单位提出,报设备能源部审批、采购。

  1、效益第一的原则。应当充分挖掘物耗潜力本,最大限度地提高设备的利用和使用效率。千方百计降低采购成本。

  2、公开采购的原则。所有设备采购的数量、质量、价格、供货厂商等全部公开,任何部门、单位和个人,不得擅自采购。

  3、货比三家的原则。同样产品比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉,同样的信誉比服务。

  4、公开竞争的原则。对任何参加比质、比价、招标采购的厂商,—律实行公平竞争,任何部门单位和个人,不得干预、徇私舞弊。

  5、遵纪守法的原则。采购行为必须遵守国家法律、法规国家和公司的利益。不得损坏国家和企业的利益。

  第六条 为规范我公司设备、备件进货渠道和采购行为,作到公开公正、比质比价采购、降低采购成本,特制定此办法。

  1、设备及备品备件的购置必须按年、季、月计划执行,除仅有唯一供货单位或有特殊要求外均应选择两个以上供货单位比价采购。

  2、作好市场调查,广泛收集信息,作到同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。

  3、采购主要渠道应从经国家质量认定的厂家直接进货,严格控制从中间环节进货。

  5、以纪检、审计、技术、设备部门负责人组成采购管理体系,包括合同评审、招投标委员会。重大订购事项集体研究,民主决策,明确职能部门责权,互相制约,使采购权利分散,杜绝个人专权。

  1、技改新增设备:由生产技术部按经公司批准的项目设计提报采购设备名称、型号、数量计划设备能源部,经主管经理审批后,设备能源部负责订购。

  2、报废淘汰更新设备:履行报废手续后,使用部门填写申请更新设备报告,设备能源部审核,主管经理签批 ,设备能源部订购。

  3、备品、备件采购;每月5日前,使用部门申报下月消耗计划,设备部门根据库存情况,通报计财部由二级单位下达采购资金计划,设备能源部严格按计划规格数量采购。

  4、由设备能源部部长组织设备、备件采购工作,计划员将采购计划分类,编制下达给分管业务员。

  ① 关键主要设备购货合同签订,由设备能源部牵头,生产技术部、使用部门共同参加与供货单位洽谈,签定订货合同及技术协议。

  ② 设备、备件采购及非标委托加工,除标的金额较小又能即时结清的外,均需签定书面合同或协议书。对能即时结清,但价格较高,当时难以监测内在质量和技术性能及易引起纠纷的交易也应签订合同。

  ④ 设备能源部对合同执行全过程负责到底,包括签约谈判、起草合同、履行手续、办理予付款、催货、提交货、验收、结算、质量保证。由于工作失误造成经济损失按公司有关规定处罚。

  1、对订购到货的所有设备、备件及外委加工的设备部件进行质量验收,验收合格后方可办理入库手续。

  2、主要(关键)设备的验收,设备能源部汇同技术部门、使用单位共同验收,详细填写验收报告,注明验收结论及存在问题。合格后验收人员签字办理入库。验收中发现存在严重问题或明显不合格等情况,采购人员要及时与厂家交涉,由采购人员负责办理修复、更换或索赔等具体事宜。

  3、备件验收由质量管理部门与经办技术业务人员共同检测、验证。对主要尺寸进行测量、结果记录在验收单上,以便于安装使用时备查。参加验收人员对验收结果负责并签字。不合格产品不得入库,由经办人员负责与厂家联系解决。

  4、对现场无法验收的设备,要在安装时投入使用后跟踪验收,使用单位与技术业务经办人详细记录使用情况。质量保证期内出现问题由采购人员负责解决。

  第十一条 设备选型应按“先进、适用、经济”的原则,同时也要考虑设备的可靠性、维修性、环保性等方面的要求。

  第十二条 进口设备或重要设备的选型,要组织相关人员进行市场调查研究,编写可行性研究报告,为公司决策提供依据。

  第十三条 在满足生产工艺的条件下,有标准产品不能采用非标准产品;有更新换代产品的,不能采用淘汰产品;国家未定型、技术不成熟、消化移植未过关、制造工艺和材质难以解决的产品都不能采用。

  第一条 设备技术状况管理的机台划分以单机为单位,按单机建立设备台账和固定资产卡片。

  第二条 我公司设备技术状况实行二级管理,即重点设备(关键设备)和一般设备。

  5、设备性能良好,达到核定能力。机械设备能稳定地满足生产工艺要求,动力设备的功能达到原设计或规定标准,运转无超温、超压等现象。

  6、原材料、燃料、润滑油、动能等消耗正常,无明显渗漏和跑冒、滴、漏,外观清洁整齐。

  2、主要设备利用率=(主要设备日历台时—主要设备修理故障停机台时)/主要设备日历台时×100%。

  8、库存备件资金周转期=报告天数×(期初金额+期末金额)/(2×报告期内消耗金额)。

  1、提高设备利用率的效益=(年度实际开机台时—年度制度工作台时) ×小时成本。

  2、 降低设备故障率的效益=(上年设备故障停机率×计算年度实际开动台时—计算年度实际故障台时) ×小时成本或=企业全年利润总额×(企业下达的允许故障停机时间—实际故障停机时间)/设备开动台时。

  3、降低设备维修费的效益=(计划千元产值维修费—实际千元产值维修费) ×计算年度总产值/1000或=上年同期维修费—本年同期维实际千元产值维修费。

  4、缩短修理工期的效益=(上年同等级设备检修时间—本年同等级设备检修时间)×小时成本。

  5、 压缩备品备件库存资金的效益=每万元设备原值占用备件资金降低数×设备原值/万元。

  7、延长设备零件寿命周期的效益=(实际使用时间—平均寿命) ×零件单价/平均寿命时间。

  8、设备更新改造的效益=(更新改造后的设备年产量—原设备年产量)×单位产量的利润额。

  10、依靠技术进步提高设备性能提高产品质量效益=(设备改造后单位时间产量—改造前单位时间产量)×单位产品利税+节约能源价值。

  11、节约能源价值+(设备改造前单位产品能耗—改造后单位产品能耗)×能源单价×年节能总量。

  第八条 设备技术状况检查采取“三结合”的办法,即:检查与自检相结合;检查与整改相结合;检查与总结经验相结合。

  第九条 设备能源部要每月组织一次设备大检查,由设备能源部负责,检查中要严格评比、抓好典型、及时推广先进经验,每次检查后都应制定切合实际的整改措施并认真组织落实。

  1、请购:由项目部根据预算内已列入采购目录的货物编制请购单并经有关主管人员签字批准,财务主管应对请购单内容是否符合预算要求进行审核。

  2、编制采购订单:项目部对这项经过批准的请购单发出采购订单,并与供应商订立采购合同。采购订单应正确填写机械设备的商品品名、价格、厂商名称和地址等,预先予以编号并经过被授权的采购人员签名。其正联应送交供应商,副联则送至厂部的验收部门和编制请购单的部门。

  3、验收商品:设备运到后,项目部首先应对照所收机械设备与采购订单上的要求是否相符,如品名、说明、数量、到货时间等,然后再盘点零部件并检查有无损坏。 验收后,验收部门应根据已收货的采购订单编制一式多联、预先编号的验收单,作为验收和检验机械设备的依据。验收人员将机械设备送交仓库时,应取得经保管人员签字的收据。

  4、编制付款凭单:项目部应编制要求付款凭单,以确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单的一致性以及发票计算的正确性;付款凭单要预先编号,并附上采购订单、采购合同、验收单和供应商发票。由被授权人在付款凭单上签字,以示批准照此凭单要求付款。

  5、付款:财务部门在付款前应先确定供应商发票的内容与相关的验收单、合同、订购单的一致性以及发票计算的正确性。应付账款部门要核查购置的机械设备实物,并在应付账款明细账中加以记录。最后,财务主管在付款凭单上签字以确定到期日付款。财务部门有关人员将机械设备记入固定资产账户并确定使用年限、折旧率和净残值。

  (2)、每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求,并认真执行。设备润滑“五定”图表的内容是:定点:规定润滑部位、名称及加油点数;定质:规定每个加油点润滑油脂牌号;定时:规定加、换油时间;定量:规定每次加、换油数量;定人:规定每个加、换油点的负责人。

  (3)、要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点),保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通,防止堵塞。

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