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备件管理程序

归档日期:07-06       文本归类:备件      文章编辑:爱尚语录

  备件管理程序_生产/经营管理_经管营销_专业资料。备件管理程序 1 目的 对无锡陆金新能源科技有限公司库存的备品备件进行有效控制和管理 , 规范备件的收货、存储、发放、盘点等程序,有效、及时的保证备件供给, 明确责任。 2 适用范围 本规程适用于无锡

  备件管理程序 1 目的 对无锡陆金新能源科技有限公司库存的备品备件进行有效控制和管理 , 规范备件的收货、存储、发放、盘点等程序,有效、及时的保证备件供给, 明确责任。 2 适用范围 本规程适用于无锡陆金新能源科技有限公司设备的备品备件的管理。 3 责任 3.1 备品备件管理员负责对备品备件的收货、发货库存管理。 3.2 备品备件管理员负责定期根据库存量提出采购申请,采购部负责对备品备 件进行采购。 3.3 备品备件管理员会同机械 (电气) 工程师对所购的备品备件进行入库验收。 3.4 备品备件管理员定期对库存进行盘点。 4 备品备件管理程序 4.1 备品备件的分类 4.1.1 按用途分类 替用备件(代码: S)、工装夹具(代码: J)、材料(代码: M)、标准 件代码: B)、固定资产(代码: F)、工具(代码: T)、其它(代码: Q) 4.1.2 按备件价值和风险分类 A 类备件是指风险较大,对维修工作影响较大的备件,属瓶颈型备件。 B 类备件是指价值较高,风险较小的备件。 C 类备件是指价值较低,风险较小的备件。 4.2 备品备件的编号 备品备件的编号规则:由四部分组成。第一部分由二位英文字母组成表示备 品备件的用途分类代码; 第二部分由五位英文字母和数字组成;表示该备品备 件所适用的产品代码;第三部分由三位数字组成,表示该备件的流水号;第四 位由二位数字组成,表示该备件组成部件的流水号(如没有可省略)。 J – JH300– 001- 01 表示备品备件的组成部件流水号 表示备品备件的流水号 表示该备品备件大类 表示备品备件的用途分类代 产品代码: A0000 B0000 4.3 管理细则 4.3.1 备品备件的收货 4.3.1.1 进口备件的收货 a.新到备件,及时验收。包装损坏的,与采购员联系后再做处理。 b.包装完好的、开箱后根据清单清点数量及品种。 c.清点确认无误后将其放到对应的库位上。 d.若品种、 数量有误, 及时将信息反馈给采购员。 由采购员与供应商交涉。 e.根据收货清单及发票将已收备件录入数据库管理系统。 f.将发票签收后交与采购员。 g.每月结算日打印一份固定资产收货报表交财务部。 h.按月将送货单装订并保存。 4.3.1.2 国产备件的收货 a.备件到货后, 清点数量, 签收入库。 由备件管理员将签收备件放入货架。 b.使用中发现不合格的备件退回供应商进行返修。不能返修的做退货处 理。 c.根据送货单将已收备件录入到数据库管理系统中。 4.3.2 备件来料检验 可分别按照备件的重要性进行检验,检验方法可采用下列三种方法: a.备件管理人员会同机械(电气)工程师一起进行外形、功能等项目的检 验。 b.备件装机试用,检测备件是否符合机器的使用条件。 c.备件管理员或机械 (电气) 工程师对照备件的图纸进行关键尺寸的测量。 4.3.3 领用及发放 a.领用备件时领用人员按备件室备件领用制度 (附件 1) 中要求及时登记, 登记时按备件领用记录单(附件 2)上的要求填写完整,货架上的备件均要 登记。 b.领用人员查找备件时,先按备件所属机器找到相应的货架,然后按零件 编号顺序查找;或按备件号码,查找相应库位。查找出的备件如不合用,应 放回原处。放回原处如有困难,请放在指定位置并附说明,由保管员处理。 不要乱摆,以免下次领用或盘点时出错。 为公用设施系列 为标准件 JH300 表示为 JH3 模组电池包系列 c.生产线人员原则上不允许领用备件,如需领用应经维修人员及领班同 意,所领备件必须登记。 d.返修好的备件计划外入库,由保管员放入相应货架,输入数据库系统。 e.备件员每天检查领用登记情况,及时将其录入系统。 f.每月结算日打印一份备件领用报表交财务部。 g.按月将领用清单装订保存以备查询。 4.4. 备品备件的采购申请 4.4.1 原库存中已有的备品备件的采购申请 a.备品备件由备件管理员提出购买申请。库房负责接收、储存、发放。 b.材料、标准件、工具等由备件管理员提出申请,并负责存储管理。 4.4.2 原库存中没有的备品备件的采购申请(新增备件的采购申请) a.新增的备品备件由相关工程师提出库存备件申请。 工程师负责及时将新 增备件的用途、描述、数量、图纸、新增备件的重订点和重订量提供给备件 管理员,由备件管理员将信息录入数据库管理系统。 b.采购人员在接到此类备件的采购申请,按采购流程进行询价采购。 c. 备件管理员在收货后,及时此新增备件的供应商的信息录入数据库管 理系统,包括制造商、价格、交货周期等。 4.5.备品备件的盘点 4.5.1 库存备件的盘点 a.随机抽盘: 按 ABC 分类法,每月由财务部从数据库系统中随机抽取一货 架的 50%A 类、30%B 类、20%C 类备件和财务人员一道进行实物盘点。 b.自盘: 每年对货架上的备件进行轮流盘点,盘点前从数据库中打印出所 要盘点货架的库存备件清单和数量。由库房人员进行实物盘点。 c.盘点后对出现的误差进行调整并录入数据库。 d.对于工具、标准件、及其它类备件做一次性领用处理。 e.打印一份盘点差异报表存档。 4.5.2 固定资产的盘点 a.固定资产的盘点采用定期盘点制,每一季度盘点一次,具体盘点日期由 财务部确定。 b.盘点之前先将盘点日期之前的收货和领用单录入到系统, 并打印一份库 存清单。 c.盘点时与财务部一道对固定资产进行实物盘点,,做到帐、物、卡一致。 盘点后打印一份盘点报告,经经理签字后交财务部存档 5 附件 附件 1 备件领用记录单 附件 2 备件领用程序

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